Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Šefar Mesto Krásno nad Kysucou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou eliastech s.r.o. 45740313	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84	Učebné pomôcky	245,00	s DPH	2019057		30.12.2019	Martin Mrázek		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019058	Vybavenie zborovne	354,90	s DPH			30.12.2019	ELEKTROSPED, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019056	Expanz. NG 50l/3bar	65,00	s DPH			30.12.2019	Pavol Podolak		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019055	USB kľúč SanDisk Ultra 64 GB modrý	18,38	s DPH			30.12.2019	Alza.sk s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019054	Učebné pomôcky	114,84	s DPH			30.12.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019053	Učebné pomôcky	70,80	s DPH			30.12.2019	B2B Partners.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	80	Prenájom autoplošiny pri oprave rýn 13.11. a 15.11.2019	168,00	s DPH	2019052		30.12.2019	Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019052	Prenájom autoplošiny pri oprave rýn 13.11. a 15.11.2019	168,00	s DPH			27.12.2019	Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019051	Učebné pomôcky	363,34	s DPH			27.12.2019	Muziker, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	79	Stravné lístky 201912	628,74	s DPH	2019041		27.12.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019050	Stravné lístky 201912	628,74	s DPH			19.12.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019049	Učebné pomôcky	561,60	s DPH			17.12.2019	B2B Partners.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	78	O2 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm	16,05	s DPH		81704695	16.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Zmluva	2391263068	Kúpna zmluva	156,00	s DPH			13.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou	Mgr. Alica Nadzamová	riaditeľka		13.12.2019
	Faktúra	76	Telefónne hovory Telekom 201910	30,59	s DPH		9903650246	13.12.2019	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	77	Prevádzková revízia 2 ks kotlov, TNS	257,90	s DPH	2019048		13.12.2019	Ján KINIER		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	73	Telefónne hovory Telekom 201911	31,26	s DPH		9903650246	11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		18.12.2019
	Objednávka	2019048	Prevádzková revízia 2 ks kotlov, TNS	257,90	s DPH			10.12.2019	Ján KINIER		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	75	Učebné pomôcky	280,32	s DPH	2019047		06.12.2019	CECH Company, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	74	Stravné lístky 201911	1 330,74	s DPH	2019041		06.12.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/1333