Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Šefar Mesto Krásno nad Kysucou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou eliastech s.r.o. 45740313	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4	Internet optický 202102	10,00	s DPH		3605010	01.02.2021	TES Media, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		29.07.2021
	Faktúra	78	O2 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm	16,05	s DPH		81704695	16.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020016	Minizásobník TORK na skladané uteráky - biely H3	192,00	s DPH			28.05.2020	Andrej Lučenič - CAR LINE		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020017	Žiacka knižka pre ZUŠ - 2. návrh	231,60	s DPH			28.05.2020	ŠEVT, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020018	COVIDOR Professional Desinfection 5 000 ml	78,79	s DPH			03.06.2020	EURONA s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020019	Vrecká do vysávača KARCHER	26,40	s DPH			05.06.2020	wwworks s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020020	Toner Konica Minolta TNP-36	126,98	s DPH			24.06.2020	Ledum Kamara SK s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020021	Ročné predplatné aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZUŠ	249,00	s DPH			03.07.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	74	Stravné lístky 201911	1 330,74	s DPH	2019041		06.12.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	75	Učebné pomôcky	280,32	s DPH	2019047		06.12.2019	CECH Company, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	76	Telefónne hovory Telekom 201910	30,59	s DPH		9903650246	13.12.2019	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	77	Prevádzková revízia 2 ks kotlov, TNS	257,90	s DPH	2019048		13.12.2019	Ján KINIER		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	79	Stravné lístky 201912	628,74	s DPH	2019041		27.12.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020014	COVIDOR Professional Desinfection 5 000 ml	93,91	s DPH			13.05.2020	EURONA s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	80	Prenájom autoplošiny pri oprave rýn 13.11. a 15.11.2019	168,00	s DPH	2019052		30.12.2019	Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	81	Učebné pomôcky	70,80	s DPH	2019053		30.12.2019	B2B Partners.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	82	Učebné pomôcky	114,84	s DPH	2019054		30.12.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	83	Expanzná nádoba, materiál, montáž	65,00	s DPH	2019056		30.12.2019	Pavol Podolak		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	84	Učebné pomôcky	245,00	s DPH	2019057		30.12.2019	Martin Mrázek		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	85	Učebné pomôcky	115,48	s DPH	2019059		31.12.2019	CECH Company, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1172