Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Šefar Mesto Krásno nad Kysucou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou eliastech s.r.o. 45740313	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	66	Telefónne hovory Telekom 202010	30,59	s DPH		9903650246	05.11.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	68	Stravné lístky 202010	1 408,74	s DPH	2020043		11.11.2020	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	54	Notový materiál	104,76	s DPH	2020033		05.10.2020	Hudobniny AMADEO		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	69	Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm	30,70	s DPH		81704695	19.11.2020	O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	70	Ročné predplatné domény zusknk.sk	25,82	s DPH	2020044		23.11.2020	WebSupport, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	71	Zhotovenie podlahového systému MASTERTOP 1326	2 582,16	s DPH	2020045		27.11.2020	DEXO, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	72	Kontrola hasiaceho prístroja	36,00	s DPH	2020046		27.11.2020	FIRE Systém		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	73	Ladenie, údržba a oprava klavírov 11 ks	1 690,00	s DPH	2020047		02.12.2020	PIANO SERVIS Damián Mrva		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	74	Revízie a servis kotlov a expanznej nadoby	497,50	s DPH	2020048		02.12.2020	Ján KINIER		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	76	Stravné lístky 202011	2 149,74	s DPH	2020050		03.12.2020	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	77	Telefónne hovory Telekom 202011	30,00	s DPH		9903650246	03.12.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	78	Učebné pomôcky - výtvarné	536,93	s DPH	2020051		03.12.2020	CECH Company, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	75	Optický internet - poplatok - 1.12.2020 - 31.12.2020	10,00	s DPH		3605101	04.12.2020	TES Media, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	55	Telefónne hovory Telekom 202009	30,59	s DPH		9903650246	06.10.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	57	COVIDOR Professional Desinfection 5 000 ml	53,90	s DPH	2020035		30.09.2020	EURONA s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	86	Vybavenie zborovne a kuchynky	354,90	s DPH	2019058		07.01.2020	ELEKTROSPED, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	42	Telefónne hovory Telekom 202007	30,44	s DPH		9903650246	06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	87	Učebné pomôcky	561,60	s DPH	2019049		07.01.2020	B2B Partners.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	88	USB kľúč SanDisk Ultra 64 GB modrý	18,38	s DPH	2019055		07.01.2020	Alza.sk s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	89	Telefónne hovory Telekom 201912	30,59	s DPH		9903650246	07.01.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1333