Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 84 Učebné pomôcky 245,00 s DPH 2019057 30.12.2019 Martin Mrázek Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019058 Vybavenie zborovne 354,90 s DPH 30.12.2019 ELEKTROSPED, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019056 Expanz. NG 50l/3bar 65,00 s DPH 30.12.2019 Pavol Podolak Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019055 USB kľúč SanDisk Ultra 64 GB modrý 18,38 s DPH 30.12.2019 Alza.sk s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019054 Učebné pomôcky 114,84 s DPH 30.12.2019 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019053 Učebné pomôcky 70,80 s DPH 30.12.2019 B2B Partners.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Faktúra 80 Prenájom autoplošiny pri oprave rýn 13.11. a 15.11.2019 168,00 s DPH 2019052 30.12.2019 Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019052 Prenájom autoplošiny pri oprave rýn 13.11. a 15.11.2019 168,00 s DPH 27.12.2019 Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019051 Učebné pomôcky 363,34 s DPH 27.12.2019 Muziker, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Faktúra 79 Stravné lístky 201912 628,74 s DPH 2019041 27.12.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019050 Stravné lístky 201912 628,74 s DPH 19.12.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019049 Učebné pomôcky 561,60 s DPH 17.12.2019 B2B Partners.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Faktúra 78 O2 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm 16,05 s DPH 81704695 16.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Zmluva 2391263068 Kúpna zmluva 156,00 s DPH 13.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou Mgr. Alica Nadzamová riaditeľka 13.12.2019
Faktúra 76 Telefónne hovory Telekom 201910 30,59 s DPH 9903650246 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Faktúra 77 Prevádzková revízia 2 ks kotlov, TNS 257,90 s DPH 2019048 13.12.2019 Ján KINIER Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Faktúra 73 Telefónne hovory Telekom 201911 31,26 s DPH 9903650246 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 18.12.2019
Objednávka 2019048 Prevádzková revízia 2 ks kotlov, TNS 257,90 s DPH 10.12.2019 Ján KINIER Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Faktúra 75 Učebné pomôcky 280,32 s DPH 2019047 06.12.2019 CECH Company, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Faktúra 74 Stravné lístky 201911 1 330,74 s DPH 2019041 06.12.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
zobrazené záznamy: 981-1000/1333