Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Šefar Mesto Krásno nad Kysucou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou eliastech s.r.o. 45740313	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5	Stravné lístky 202001	1 174,74	s DPH	2020002		06.02.2020	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	4	Telefónne hovory Telekom 202001	30,59	s DPH		9903650246	06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020002	Stravné lístky 202001	1 174,74	s DPH			04.02.2020	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	3	Učebné pomôcky - výtvarné	108,45	s DPH	2020001		28.01.2020	DAPP Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	2	Predplatné časopisu Právny kuriér pre školy 1.2.2020 - 31.1.2021	119,00	s DPH			20.01.2020	RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	92	O2 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm	15,72	s DPH		81704695	16.01.2020	O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	91	Vodné, stočné IV . Q./2019	109,14	s DPH		200701380	10.01.2020	SEVAK, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	90	Učebné pomôcky	363,34	s DPH	2019051		08.01.2020	Muziker, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	1	GDPR/Servis dokumentácie BO/2020	180,00	s DPH		Z_25052018	08.01.2020	BROS Computing, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	89	Telefónne hovory Telekom 201912	30,59	s DPH		9903650246	07.01.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	87	Učebné pomôcky	561,60	s DPH	2019049		07.01.2020	B2B Partners.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	88	USB kľúč SanDisk Ultra 64 GB modrý	18,38	s DPH	2019055		07.01.2020	Alza.sk s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	86	Vybavenie zborovne a kuchynky	354,90	s DPH	2019058		07.01.2020	ELEKTROSPED, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020001	Učebné pomôcky - výtvarné	108,45	s DPH			03.01.2020	DAPP Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Objednávka	2019059	Učebné pomôcky	115,48	s DPH			31.12.2019	CECH Company, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	85	Učebné pomôcky	115,48	s DPH	2019059		31.12.2019	CECH Company, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019057	Čistič na biele tabule KORES, 250 ml	245,00	s DPH			30.12.2019	Martin Mrázek		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	81	Učebné pomôcky	70,80	s DPH	2019053		30.12.2019	B2B Partners.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	82	Učebné pomôcky	114,84	s DPH	2019054		30.12.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	83	Expanzná nádoba, materiál, montáž	65,00	s DPH	2019056		30.12.2019	Pavol Podolak		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020

<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 961-980/1333