Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Šefar Mesto Krásno nad Kysucou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou eliastech s.r.o. 45740313	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2020023	Tlačivá školské	151,72	s DPH			07.07.2020	ŠEVT, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	37	Telefónne hovory Telekom 202006	40,58	s DPH		9903650246	06.07.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	36	Vodné, stočné I. Polrok /2020	98,75	s DPH		200701380	06.07.2020	SEVAK, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	38	Stravné lístky 202006	1 408,74	s DPH	2020022		06.07.2020	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	35	Ročné predplatné aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZUŠ	249,00	s DPH	2020021		03.07.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020021	Ročné predplatné aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZUŠ	249,00	s DPH			03.07.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020024	Rozpočtové a kalkulačné výkony k fakturácii rekonštrukciu priestorov ZUŠ	198,00	s DPH			02.07.2020	STAVAR Za, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Objednávka	2020022	Stravné lístky 202006	1 408,74	s DPH			02.07.2020	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Objednávka	2020025	Predplatné VSSR - portál pre VS	165,00	s DPH			02.07.2020	Poradca podnikatela,s.r.o		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Objednávka	2020026	Výmena elektroinštalácie v budove ZUŠ	2 390,22	s DPH			02.07.2020	Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Faktúra	34	Toner Konica Minolta TNP-36	126,98	s DPH	2020020		29.06.2020	Ledum Kamara SK s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020020	Toner Konica Minolta TNP-36	126,98	s DPH			24.06.2020	Ledum Kamara SK s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	32	O2 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm	12,24	s DPH		81704695	17.06.2020	O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	33	Žiacka knižka pre ZUŠ	231,60	s DPH	2020017		12.06.2020	ŠEVT, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	31	Vrecká do vysávača KARCHER T 10/1 bal. M	26,40	s DPH	2020019		10.06.2020	wwworks s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	30	COVIDOR Professional Desinfection 5 000 ml	78,79	s DPH	2020018		08.06.2020	EURONA s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020019	Vrecká vzor KARCHER T 10/1 bal. M	26,40	s DPH			05.06.2020	wwworks s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		03.02.2021
	Objednávka	2020019	Vrecká do vysávača KARCHER	26,40	s DPH			05.06.2020	wwworks s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2020018	COVIDOR Professional Desinfection 5 000 ml	78,79	s DPH			03.06.2020	EURONA s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	28	Telefónne hovory Telekom 202005	40,58	s DPH		9903650246	02.06.2020	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/1333