Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Šefar Mesto Krásno nad Kysucou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou eliastech s.r.o. 45740313	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	36	Stravné lístky 201906	879,54	s DPH	2019020		08.07.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	10.07.2019	08.07.2019
	Faktúra	35	Telefónne hovory Telekom 201906	30,59	s DPH		9903650246	04.07.2019	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	10.07.2019	08.07.2019
	Faktúra	34	Šitie tanečných kostýmov	825,00	s DPH	2019019		01.07.2019	Anna Plánková		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	11.07.2019	11.07.2019
	Faktúra	33	asc Agenda KOMPLET pre ZUŠ (CVČ) 2020	249,00	s DPH	38		27.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	10.07.2019	26.06.2019
	Faktúra	32	Vodné I. polrok 2019	119,22	s DPH		200701380	24.06.2019	SEVAK, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	31	Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm	17,01	s DPH		81704695	21.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	21.06.2019	21.06.2019
	Faktúra	30	Tlač tabla A3, potlač na hrnčeky	75,60	s DPH	2019018		07.06.2019	Nmedia s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	10.06.2019	07.06.2019
	Faktúra	29	Stravné lístky 201905	1 228,74	s DPH	2019017		07.06.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	10.06.2019	07.06.2019
	Objednávka	2019017	Stravné lístky 201905	1 228.74	s DPH			05.06.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		05.06.2019
	Objednávka	2019018	Tlač tabla A3, potlač na hrnčeky	75,60	s DPH			05.06.2019	Nmedia s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		05.06.2019
	Objednávka	2019019	Šitie tanečných kostýmov	825,00	s DPH			05.06.2019	Anna Plánková		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		05.06.2019
	Objednávka	2019018	Potač na hrnčeky pre absolventov	75,60	s DPH			05.06.2019	Nmedia s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019017	Stravné lístky 201905	1 228,74	s DPH			05.06.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019019	Tanečný kostým sukňa + top	825,00	s DPH			05.06.2019	Anna Plánková		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Faktúra	28	Telefónne hovory Telekom 201905	30,59	s DPH		9903650246	04.06.2019	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	04.06.2019	04.06.2019
	Faktúra	27	Služby STP APV ročná údržba WINIBEU, WINPAM	155,35	s DPH		R_01098/2008	31.05.2019	IVES Košice		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	27.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	26	Poháre pre absolventov a do zborovne	89,21	s DPH	2019016		29.05.2019	Reklamné Predmety, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	29.05.2019	29.05.2019
	Objednávka	2019016	Darčeky pre absolventov, vybavenie zborovne	89,21	s DPH			23.05.2019	Reklamné Predmety, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		28.07.2020
	Objednávka	2019016	Hrnčeky	89,21	s DPH			23.05.2019	Reklamné Predmety, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		23.05.2019
	Faktúra	25	Renovácia strechy ZUŠ - údržba, nátery	2 600.00	s DPH	2019015		17.05.2019	Martin Jesenský		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka	21.05.2019	22.05.2019

<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1081-1100/1333