Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 36 Stravné lístky 201906 879,54 s DPH 2019020 08.07.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 10.07.2019 08.07.2019
Faktúra 35 Telefónne hovory Telekom 201906 30,59 s DPH 9903650246 04.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 10.07.2019 08.07.2019
Faktúra 34 Šitie tanečných kostýmov 825,00 s DPH 2019019 01.07.2019 Anna Plánková Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra 33 asc Agenda KOMPLET pre ZUŠ (CVČ) 2020 249,00 s DPH 38 27.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 10.07.2019 26.06.2019
Faktúra 32 Vodné I. polrok 2019 119,22 s DPH 200701380 24.06.2019 SEVAK, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 10.07.2019 10.07.2019
Faktúra 31 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm 17,01 s DPH 81704695 21.06.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 21.06.2019 21.06.2019
Faktúra 30 Tlač tabla A3, potlač na hrnčeky 75,60 s DPH 2019018 07.06.2019 Nmedia s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 10.06.2019 07.06.2019
Faktúra 29 Stravné lístky 201905 1 228,74 s DPH 2019017 07.06.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 10.06.2019 07.06.2019
Objednávka 2019017 Stravné lístky 201905 1 228.74 s DPH 05.06.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 05.06.2019
Objednávka 2019018 Tlač tabla A3, potlač na hrnčeky 75,60 s DPH 05.06.2019 Nmedia s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 05.06.2019
Objednávka 2019019 Šitie tanečných kostýmov 825,00 s DPH 05.06.2019 Anna Plánková Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 05.06.2019
Objednávka 2019018 Potač na hrnčeky pre absolventov 75,60 s DPH 05.06.2019 Nmedia s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019017 Stravné lístky 201905 1 228,74 s DPH 05.06.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019019 Tanečný kostým sukňa + top 825,00 s DPH 05.06.2019 Anna Plánková Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Faktúra 28 Telefónne hovory Telekom 201905 30,59 s DPH 9903650246 04.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 04.06.2019 04.06.2019
Faktúra 27 Služby STP APV ročná údržba WINIBEU, WINPAM 155,35 s DPH R_01098/2008 31.05.2019 IVES Košice Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 27.05.2019 31.05.2019
Faktúra 26 Poháre pre absolventov a do zborovne 89,21 s DPH 2019016 29.05.2019 Reklamné Predmety, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 29.05.2019 29.05.2019
Objednávka 2019016 Darčeky pre absolventov, vybavenie zborovne 89,21 s DPH 23.05.2019 Reklamné Predmety, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.07.2020
Objednávka 2019016 Hrnčeky 89,21 s DPH 23.05.2019 Reklamné Predmety, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 23.05.2019
Faktúra 25 Renovácia strechy ZUŠ - údržba, nátery 2 600.00 s DPH 2019015 17.05.2019 Martin Jesenský Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 21.05.2019 22.05.2019
zobrazené záznamy: 1081-1100/1333