|
|
Faktúra |
16
|
8.1.2024-7.2.2024 - Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
39,50 |
s DPH |
|
81704695
|
04.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou |
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
Optický internet 202403
|
10,00 |
s DPH |
|
3605010
|
04.04.2024 |
TES Media, s.r.o. |
Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou |
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
8.2.2024-7.3.2024 - Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
43,50 |
s DPH |
|
81704695
|
19.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou |
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
20.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Optický internet 202403, zriadenie prípojky 2
|
16,49 |
s DPH |
|
2004000119
|
27.02.2024 |
TES Media, s.r.o. |
Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou |
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Optický internet 202402
|
10,00 |
s DPH |
|
3605010
|
19.03.2024 |
TES Media, s.r.o. |
Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou |
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
Sťahovacie služby
|
350,00 |
s DPH |
5
|
|
08.03.2024 |
EAGLE Serwis, s.r.o. |
Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou |
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
11.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
Spotreba plynu, el.energie, vody v prenajatych priest.
|
900,00 |
s DPH |
|
15022011
|
07.03.2024 |
TRANS KYSUCE s.r.o. |
Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou |
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Predplatné časopisu Právny kuriér pre školy 1.2.2020 - 31.1.2021
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
Oprava dažďových zvodov, odvodnenie budovy, dodávka materiálu.
|
595,00 |
s DPH |
2020009
|
|
10.03.2020 |
Marek Lutišan |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Učebné pomôcky - výtvarné
|
108,45 |
s DPH |
2020001
|
|
28.01.2020 |
DAPP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefónne hovory Telekom 202001
|
30,59 |
s DPH |
|
9903650246
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
Stravné lístky 202001
|
1 174,74 |
s DPH |
2020002
|
|
06.02.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Združenie obcí RVC Martin |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
O2 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
18,98 |
s DPH |
|
81704695
|
19.02.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
82,96 |
s DPH |
2020004
|
|
27.02.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Servis kopírovacieho stroja
|
78,00 |
s DPH |
2020005
|
|
28.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
Učebné pomôcky
|
7,05 |
s DPH |
2020003
|
|
04.03.2020 |
CECH Company, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telefónne hovory Telekom 202002
|
30,59 |
s DPH |
|
9903650246
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
Stravné lístky 202002
|
940,74 |
s DPH |
2020006
|
|
06.03.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
Oprava a výmena vodovod. ventilu
|
57,90 |
s DPH |
2020008
|
|
06.03.2020 |
Pavol Podolak |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
