Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Šefar Mesto Krásno nad Kysucou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou eliastech s.r.o. 45740313	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	39	Vodné II. Q./2017	33,34	s DPH		200701380	17.07.2017	SEVAK, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	38	Telefónne hovory Telekom 6/2017	20,71	s DPH		9903650246	04.07.2017	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	37	Doprava žiakov	41,74	s DPH	21		03.07.2017	Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	36	Stravné lístky 6/2017	1 198,72	s DPH	20	8000974	03.07.2017	VASA Slovensko, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	35	Preprava žiakov Čadca - Zubři (ČR) a späť 6.5.2017	276,00	s DPH	19		26.06.2017	KIKMONT s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	27	Telefón Orange 6/2017	25,14	s DPH		200701380	21.06.2017	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	28	Telefónne služby GSM komunikátor	0,24	s DPH		81704695	19.06.2017	O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	30	Lišty na plat.kont. 1 pár	9,00	s DPH	17		12.06.2017	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	29	Akrylové farby metal. 250ml zlatá	0,01	s DPH	16		12.06.2017	NOMILAND, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	32	Telefónne hovory Telekom 5/2017	20,60	s DPH		9903650246	05.06.2017	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	31	Stravné lístky 5/2017	858,72	s DPH	18	8000974	05.06.2017	VASA Slovensko, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	33	Oprava zatekania po demontaži sirény a zámočnícke práce.	216,00	s DPH	15		05.06.2017	ŠLAPKA ANTON		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	34	Verejná správa SR - ročný prístup	96,00	s DPH	12		05.06.2017	Poradca podnikatela,s.r.o		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	26	Inzercia v Kysuckých novinách	20,00	s DPH	14		30.05.2017	PETIT PRESS, a. s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	25	Dar pre absolventov	70,50	s DPH	13		26.05.2017	Petr Sádlo		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	24	Služby STP APV - 05.2017-12.2017	155,35	s DPH		R_01098/2008	23.05.2017	IVES Košice		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	23	Telefón Orange 5/2017	25,34	s DPH		200701380	18.05.2017	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	22	Telefónne hovory Telekom 4/2017	20,58	s DPH		9903650246	05.05.2017	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	21	Heligónka zn. JELINEK KLASIK2 dvojrad trojhlas	1 300,00	s DPH	11		04.05.2017	Ing. Jelinek Emil - JEVA		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019
	Faktúra	20	Stravné lístky 4/2017	1 062,72	s DPH	10	8000974	02.05.2017	VASA Slovensko, s.r.o.		Mgr. Nadzamová Alica	Riaditeľka		22.05.2019

<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/1333