Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 76 Respirátory, hygienické utierky 103,80 s DPH 20.12.2021 Kováč - stolástvo, spol. s r.o. 28.01.2022
Objednávka 69 Učebné pomôcky hudobné 1 953,84 s DPH 17.12.2021 Muziker, a.s. 28.01.2022
Faktúra 105 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm 22,19 s DPH 81704695 17.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Objednávka 70 Papier kopírovací, kancelárske potreby, reprezentačné 181,56 s DPH 17.12.2021 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 102 Revízia bleskozvodu a vypracovanie revíznej správy. 132,00 s DPH 65 16.12.2021 Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Faktúra 103 Hygienické potreby 109,20 s DPH 66 16.12.2021 Andrej Lučenič - CAR LINE Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Faktúra 104 Toner Konica Minolta TNP-36 168,22 s DPH 67 16.12.2021 Ledum Kamara SK s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Objednávka 74 Revízia 2 ks kotlov, TNS 287,40 s DPH 16.12.2021 Ján KINIER 28.01.2022
Faktúra 101 COVIDOR Professional Desinfection 104,00 s DPH 64 15.12.2021 EURONA s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Objednávka 67 Toner Konica Minolta TNP-36 168,22 s DPH 14.12.2021 Ledum Kamara SK s.r.o. 28.01.2022
Objednávka 68 Stojaca lampa, kancelárska, MAUL "Finja", čierna 186,56 s DPH 14.12.2021 LEONESS, s.r.o. 28.01.2022
Objednávka 64 COVIDOR Professional Desinfection 104,00 s DPH 13.12.2021 EURONA s.r.o. 28.01.2022
Objednávka 66 Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové HARMONY profesional, biele 109,20 s DPH 13.12.2021 Andrej Lučenič - CAR LINE 28.01.2022
Objednávka 65 Vykonanie revízie bleskozvodu a vypracovanie revíznej správy. 132,00 s DPH 13.12.2021 Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP 10.01.2022
Faktúra 100 Elektrospotrebiče 596,98 s DPH 46 13.12.2021 ELEKTROSPED, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Faktúra 99 Učebné pomôcky výtvarné. 405,92 s DPH 63 10.12.2021 CECH Company, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Faktúra 98 Lišta NEREZ 10 mm tvar L/2,5 196,35 s DPH 62 10.12.2021 František Capek - Stavebniny - Autodoprava Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Objednávka 63 Učebné pomôcky výtvarné 405,92 s DPH 10.12.2021 CECH Company, s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 97 Učebné pomôcky výtvarné. 487,50 s DPH 61 09.12.2021 Umelecké potreby Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
Faktúra 96 Učebné pomôcky výtvarné. 144,40 s DPH 60 08.12.2021 NOMILAND, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 28.01.2022
zobrazené záznamy: 641-660/1333